| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0049/24 |
| Číslo zmluvy: | telefonická obj. |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Pavol Maráček - EMPIRIA |
| Adresa: | Priemyselná 12,92101 Piešťany |
| IČO: | 17672520 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 625,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
| Súbor: | FD_0049_24 |
| Zverejnené: | 14.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 08:49.
