Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0071/24 |
Číslo zmluvy: |
telfonická obj. |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
PyroKomplex, s.r.o. |
Adresa: |
Štefániková 264/30,02901 Námestovo |
IČO: |
36421901 |
Predmet: |
hadice + doplnky pre DHZ |
Fakturovaná suma s DPH: |
105,38 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
21.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
06.03.2024 |
Dátum úhrady: |
04.03.2024 |
Súbor: |
FD_0071_24 |
Zverejnené: |
14.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov