| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0097/24 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | vyúčtovanie el. energie MKS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 255,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.03.2024 |
| Súbor: | FD_0097_24 |
| Zverejnené: | 12.04.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 13:56.
