Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0153/24 |
Číslo zmluvy: | obj. cez e-mail |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | Gastrolux s.r.o. |
Adresa: | Bytčická 72,01001 Žilina |
IČO: | 36413186 |
Predmet: | servisná oprava umývačky v MKS |
Fakturovaná suma s DPH: | 302,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2024 |
Dátum úhrady: | 04.04.2024 |
Súbor: | FD_0153_24 |
Zverejnené: | 15.04.2024 |