| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1091900259 |
| Číslo faktúry: | FD /0438/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | dobropis - dodávka el. energie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1195,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0438_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 20:05.
