| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190111 |
| Číslo faktúry: | FD /0440/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | COLORSPOL, spol. s r.o. |
| Adresa: | Novoť 153,02955 Novoť |
| IČO: | 36377384 |
| Predmet: | drevené brikety-sociálna pomoc |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1488,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0440_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 19:20.
