| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0100/019 |
| Číslo faktúry: | FD /0432/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | PLASTIK spol. s r.o. |
| Adresa: | Ťapešovo 167,02951 Lokca |
| IČO: | 31560202 |
| Predmet: | Vodoinštalačný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 242,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0432_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:38.
