| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0441/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Jozef Brňák |
| Adresa: | Lehotská 867,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 48155764 |
| Predmet: | oprava vozidla Škoda 1203 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 661,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0441_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:47.
