Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1902593 |
Číslo faktúry: |
FD /0445/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
PyroKomplex, s.r.o. |
Adresa: |
Štefániková 264/30,02901 Námestovo |
IČO: |
36421901 |
Predmet: |
pracovné ochranné pomôcky pre DHZ z dotácie aj vlastné |
Fakturovaná suma s DPH: |
178,50 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.08.2019 |
Dátum vystavenia: |
27.08.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.09.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0445_19 |
Zverejnené: |
13.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov