Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0248/021 |
Číslo faktúry: |
FD /0595/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
Adresa: |
Praznov 42,01701 Považská Bystrica |
IČO: |
45886946 |
Predmet: |
Antibakteriálny gél na ruky s pumpičkou 75% , 500 ml |
Fakturovaná suma s DPH: |
75,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.11.2021 |
Dátum vystavenia: |
22.11.2021 |
Dátum splatnosti: |
06.12.2021 |
Dátum úhrady: |
02.12.2021 |
Súbor: |
FD_0595_21 |
Zverejnené: |
27.12.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov