| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0535/23 |
| Číslo zmluvy: | telefonická obj. |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Zvarmetal SK, s.r.o. |
| Adresa: | Bernolákova 424/7,02901 Námestovo |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | materiál na zváranie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 211,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2023 |
| Súbor: | FD_0535_23 |
| Zverejnené: | 31.10.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:56.
