| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0090/023 |
| Číslo faktúry: | FD /0575/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Zirek group, s. r. o. |
| Adresa: | Nábrežie slobody 538/33,02001 Púchov |
| IČO: | 47200839 |
| Predmet: | Objednávka na maľovánky A5 v počte 500 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 852,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
| Súbor: | FD_0575_23 |
| Zverejnené: | 10.11.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:17.
