| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190002 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | TECHNICOL, s.r.o. |
| Adresa: | Dolné Rudiny 2956/3,01001 Žilina |
| IČO: | 47524111 |
| Predmet: | Stavebné práce - Vodojem |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7503,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2019 |
| Súbor: | FD_0024_19 |
| Zverejnené: | 17.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:22.
