Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0049895394 |
Číslo faktúry: | FD /0008/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | ,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telekokunikačné poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
Súbor: | FD_0008_19 |
Zverejnené: | 17.05.2019 |