| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0004/24 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | ,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telekomunikačné poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.02.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:11.
