Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0012/24 |
Číslo zmluvy: |
zmluva |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
Anton Klimčík, s.r.o. |
Adresa: |
Zákemenné 74,02956 Zákamenné |
IČO: |
47003952 |
Predmet: |
nafta Škoda, náhradné vozidlo, benzín do frézy |
Fakturovaná suma s DPH: |
220,15 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2024 |
Dátum úhrady: |
26.01.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
19.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov