Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1020190001 |
Číslo faktúry: |
FD /0009/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
INTEKO gastro, s.r.o. |
Adresa: |
č. 765,02957 Oravská Lesná |
IČO: |
46654941 |
Predmet: |
stravovanie - záchrnanná akcia snehová kalamita |
Fakturovaná suma s DPH: |
101,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
09.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
23.01.2019 |
Dátum úhrady: |
18.01.2019 |
Súbor: |
FD_0009_19 |
Zverejnené: |
17.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov