| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0016/22 |
| Číslo zmluvy: | telefonická objednáv |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Andros s.r.o. |
| Adresa: | Tallerova 4,81102 Bratislava |
| IČO: | 51084554 |
| Predmet: | pneumatiky Škoda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 676,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0016_22 |
| Zverejnené: | 14.02.2022 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 21:47.
