| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0017/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Pavol Maráček - EMPIRIA |
| Adresa: | Priemyselná 12,92101 Piešťany |
| IČO: | 17672520 |
| Predmet: | materiál na opravy v MKS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1100,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0017_20 |
| Zverejnené: | 04.03.2020 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 05:47.
