| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0248/020 |
| Číslo faktúry: | FD /0217/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Peter Pacoň |
| Adresa: | Lomná 116,02954 Lomná |
| IČO: | 37807501 |
| Predmet: | zimná údržba+pohotovosť, oprava traktorov a strojov, zber odpadu, stav. práce: žehliareň a nové WC za 1Q 2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4781,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 27.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2021 |
| Súbor: | FD_0217_21 |
| Zverejnené: | 04.05.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 22:43.
