Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0420/22 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | MERKURY SHOP s. r. o. |
Adresa: | Duklianska 11,08001 Prešov |
IČO: | 51231735 |
Predmet: | 4 lavičky s operadlom |
Fakturovaná suma s DPH: | 904,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 13.07.2022 |
Dátum úhrady: | 12.07.2022 |
Súbor: | FD_0420_22 |
Zverejnené: | 24.08.2022 |