Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0636/22 |
Číslo zmluvy: |
cez internet |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
MERKURY SHOP s. r. o. |
Adresa: |
Duklianska 11,08001 Prešov |
IČO: |
51231735 |
Predmet: |
6 lavičiek k Infocentru-vyúčtovanie zálohy |
Fakturovaná suma s DPH: |
1399,99 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.11.2022 |
Dátum vystavenia: |
04.11.2022 |
Dátum splatnosti: |
05.11.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0636_22 |
Zverejnené: |
14.12.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov