| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10191201 |
| Číslo faktúry: | FD /0243/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Gastrolux s.r.o. |
| Adresa: | Bytčická 72,01001 Žilina |
| IČO: | 36413186 |
| Predmet: | čistiace prostriedky do kuchyne MKS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0243_19 |
| Zverejnené: | 23.05.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:14.
