Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0727/22 |
Číslo zmluvy: |
telefonická obj. |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
Jaroslav Brňák |
Adresa: |
Oravská Lesná 837,02957 Oravská Lesná |
IČO: |
41962478 |
Predmet: |
drobný tovar k dopravným prostriedkom, snehové reťaze, autobatéria |
Fakturovaná suma s DPH: |
978,85 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
25.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
08.01.2023 |
Dátum úhrady: |
29.12.2022 |
Súbor: |
FD_0727_22 |
Zverejnené: |
20.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov