| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0170/23 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | PEPAS, s.r.o. |
| Adresa: | Kubínska 783,02957 Oravská Lesná |
| IČO: | 36436844 |
| Predmet: | zimná údržba za marec |
| Fakturovaná suma s DPH: | 562,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2023 |
| Súbor: | FD_0170_23 |
| Zverejnené: | 15.05.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:51.
