Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0749/23 |
Číslo zmluvy: |
tel. obj. |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
METRO Cash Carry Slovakia |
Adresa: |
Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
IČO: |
35772841 |
Predmet: |
ADBLUE 101 + nálievka do ŠKODA Superb |
Fakturovaná suma s DPH: |
17,39 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
21.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
21.12.2023 |
Dátum úhrady: |
27.12.2023 |
Súbor: |
FD_0749_23 |
Zverejnené: |
18.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov