Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0039/24 |
Číslo zmluvy: |
telefonická obj. |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
ELSPOL - SK, s.r.o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1085,02901 Námestovo |
IČO: |
36433721 |
Predmet: |
2 ks reflektory, materiál na opravy v MKS |
Fakturovaná suma s DPH: |
469,57 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.02.2024 |
Dátum úhrady: |
29.02.2024 |
Súbor: |
FD_0039_24 |
Zverejnené: |
12.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov