Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 14:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 02922019
Číslo faktúry: FD /0385/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Lesná
Dodávateľ: BINS s.r.o.
Adresa: Vašinova 61,02957 Nitra
IČO: 45510393
Predmet: 1100 l plastové kontajnery na sklo - zelený
Fakturovaná suma s DPH: 888,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.07.2019
Dátum vystavenia: 09.07.2019
Dátum splatnosti: 23.07.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0385_19
Zverejnené: 14.08.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov