Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 02922019 |
Číslo faktúry: | FD /0385/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | BINS s.r.o. |
Adresa: | Vašinova 61,02957 Nitra |
IČO: | 45510393 |
Predmet: | 1100 l plastové kontajnery na sklo - zelený |
Fakturovaná suma s DPH: | 888,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0385_19 |
Zverejnené: | 14.08.2019 |