Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0116/021 |
Číslo faktúry: |
FD /0294/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: |
Hakom |
Adresa: |
Československej armády 18,03601 Martin |
IČO: |
36000124 |
Predmet: |
Značky: Lehotská II. (so šípkou vpravo), Lehotská II. (so šípkou vľavo), Úchyty na spĺpik, Úchyt na neónku, Železný stĺpik dĺžky 3,5 m |
Fakturovaná suma s DPH: |
122,40 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.06.2021 |
Dátum vystavenia: |
08.06.2021 |
Dátum splatnosti: |
22.06.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0294_21 |
Zverejnené: |
01.07.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov