Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 05/2019 |
Číslo faktúry: | FD /0120/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | PEPAS, s.r.o. |
Adresa: | Kubínska 783,02957 Oravská Lesná |
IČO: | 36436844 |
Predmet: | zimná údržba MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 1442,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0120_19 |
Zverejnené: | 17.05.2019 |