| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019001 |
| Číslo faktúry: | FD /0188/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
| Dodávateľ: | Peter Noga |
| Adresa: | Demänová 740,0297 Oravská Lesná |
| IČO: | 42385865 |
| Predmet: | zimná údržba MK-Demänová |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1650,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0188_19 |
| Zverejnené: | 17.05.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 16:36.
